/[phpcompta]/phpcompta/doc/manuel-fr.sgml
ViewVC logotype

Diff of /phpcompta/doc/manuel-fr.sgml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.18 by sparkyx, Thu Jul 21 09:08:55 2005 UTC revision 1.19 by sparkyx, Thu Jul 21 09:41:39 2005 UTC
# Line 42  regroupés dans un plan comptable. En gén Line 42  regroupés dans un plan comptable. En gén
42  <item>7.  Les produits d'exploitations.  <item>7.  Les produits d'exploitations.
43  </itemize>  </itemize>
44  <item> Débit et crédit  <item> Débit et crédit
45  Les postes comptables sont en parties doubles, l'une est le débit l'autre est le crédit.  Les postes comptables sont en partie double, l'une est le débit l'autre est le crédit.
46  Les actifs diminuent quand le crédit augmentent, les comptes de passifs diminuent quand  Les actifs diminuent quand le crédit augmente, les comptes de passifs diminuent quand
47  le débit augmentent. Par exemple, si un compte en banque est débité il augmente, mais dans  le débit augmente. Par exemple, si un compte en banque est débité il augmente, mais dans
48  la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc  la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc
49  quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, cela  quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, cela
50  correspond à l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une créance sur  correspond à l'inverse: de votre point de vue, votre compte en banque est une créance sur
51  votre banque donc s'il augmente, il est débité !!!  votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! Si vous trouvez que c'est curieux, c'est
52    tout-à-fait normal.
53  </itemize>  </itemize>
54  </p>  </p>
55  </sect1>  </sect1>
# Line 68  Ce n'est pas le cas, de la gestion, la g Line 69  Ce n'est pas le cas, de la gestion, la g
69  d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, du personnel...  d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, du personnel...
70    
71  En bref, la comptabilité est guidé par la législation tandis que la  En bref, la comptabilité est guidé par la législation tandis que la
72  gestion par la gestion. Un programme de comptabilité peut rendre les  gestion par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les
73  services d'un programme de gestion et parfois les programmes de  services d'un programme de gestion et parfois les programmes de
74  gestion peut rendre les services d'un programme de comptabilité. La  gestion peut rendre les services d'un programme de comptabilité. La
75  limite est floue et discutable.  limite est floue et discutable.
# Line 77  limite est floue et discutable. Line 78  limite est floue et discutable.
78  <sect> Mémento de comptabilité  <sect> Mémento de comptabilité
79  <sect1> Introduction  <sect1> Introduction
80  <p> Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir  <p> Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir
81  plus, vous serez obligé d'aller chercher les livres adéquats. Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de Joseph Antoie et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université".  plus, vous serez obligé d'aller chercher les livres adéquats.
82    Je vous conseille vivement pour la Belgique
83    "le Précis de comptabilisation de Joseph Antoie et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université".
84    
85  <p>  <p>
86  Cependant, sur le site de PhpCompta vous trouverez des liens qui  Cependant, sur le site de PhpCompta vous trouverez des liens qui
# Line 86  devraient vous aider à commencer cette m Line 89  devraient vous aider à commencer cette m
89  </sect1>  </sect1>
90  <sect1> Le Bilan  <sect1> Le Bilan
91  <p> L'un des objectif de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui  <p> L'un des objectif de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui
92  donnera une idée de la santé de la société.  donnera une idée de la santé de la société.
93    
94  Le bilan est en deux parties, la partie droite représente les comptes  <p>Le bilan correspond aussi à une obligation légale
95    
96    <p>Le bilan est en deux parties, la partie droite représente les comptes
97  d'actifs tandis que la partie gauche représente le passif. Il faut que  d'actifs tandis que la partie gauche représente le passif. Il faut que
98  les deux colonnes aient le même total. Ce qui est normal puisque toute  les deux colonnes aient le même total. Ce qui est normal puisque toute
99  opération se passe entre par opération de débit - crédit.  opération se passe entre par opération de débit - crédit.
100    
101  </sect1>  </sect1>
102    
103  <sect1> Les comptes actifs / passifs <label id="comptesap">  <sect1> Les comptes actifs / passifs <label id="comptesap">
# Line 138  Les comptes d'actifs sont les comptes co Line 144  Les comptes d'actifs sont les comptes co
144  créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les ressources.  créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les ressources.
145    
146  <p>  <p>
147  Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts. Ce sont les  Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts,.... Ce sont les
148  Emplois.  Emplois.
149    
150  </sect1>  </sect1>
# Line 162  Charge   électricité Line 168  Charge   électricité
168  </verb>  </verb>
169  Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de  Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de
170  notre dette envers le fournisseur d'électricité et pas du tout le  notre dette envers le fournisseur d'électricité et pas du tout le
171  paiement! Ce paiement se fera en banque par l'écriture Fournisseur à  paiement! Ce paiement se fera dans le journal financier
172     par l'écriture Fournisseur à
173  banque: la créance de votre fournisseur diminue notre compte en banque  banque: la créance de votre fournisseur diminue notre compte en banque
174  diminue. voir les explications de la section  <ref id="comptesap"  diminue. voir les explications de la section  <ref id="comptesap"
175   name="comptes actifs passifs">   name="comptes actifs passifs">, tandis que la reconnaissance de dette
176    se fera dans un journal d'achat.
177    
178  </sect2>  </sect2>
179  <sect2> Les produits  <sect2> Les produits
180  <p> C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous  <p> C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous
181  vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits c'est les  vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont
182  créances que vous avez.  aussi les créances que vous avez.
183    
184  Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de  <p>Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de
185  banques et de débiteurs.  Cependant, il arrive souvent que l'on ne  banques et de débiteurs.  Cependant, il arrive souvent que l'on ne
186  passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque  passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque
187  à produits...  à produits... Ce qui devrait être évité.
188    
189  </sect2>  </sect2>
190  <sect2> Les pièces justificatives.  <sect2> Les pièces justificatives.
# Line 187  passe pas par des comptes débiteurs mais Line 195  passe pas par des comptes débiteurs mais
195   soit celui du livre centralisé où l'opération a été inscrite. Il est important   soit celui du livre centralisé où l'opération a été inscrite. Il est important
196  que ce numéro vienne du livre centralisé puisque lors de la centralisation, les  que ce numéro vienne du livre centralisé puisque lors de la centralisation, les
197  opérations sont réordonnées par date.  opérations sont réordonnées par date.
198    
199  </sect2>  </sect2>
200  </sect1>  </sect1>
201  <sect1> Fiscalité, TVA  <sect1> Fiscalité, TVA
# Line 261  recevrez ou paierez la TVA Line 270  recevrez ou paierez la TVA
270  </sect1>  </sect1>
271  <sect1>Ecriture de fin d'exercice comptable (Belgique)  <sect1>Ecriture de fin d'exercice comptable (Belgique)
272  <p> Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement  <p> Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement
273  un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année comptable.  un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31
274    décembre.
275  <p>Pour commencer, changer vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et  C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année comptable.
276    
277    <p>Pour commencer, changer vos préférences pour avoir cette période
278    par défaut.
279    Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et
280  aucun autre.  aucun autre.
281    
282  <p>Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée.  <p>Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée.
283  Cela fait, le reste est assez facile.  Cela fait, le reste est assez facile.
284    
285  <sect2> Les amortissements  <sect2> Les amortissements
286  <p> Dans la comptabilité Belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste 24xxx, imprimez ces fiches et calculez l'amortissement pour l'année, ensuite en opération diverse, vous l'imputerez ainsi  <p> Dans la comptabilité Belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir
287    dans le poste 24xxx,
288    imprimez ces fiches et calculez l'amortissement pour
289     l'année, ensuite en opération diverse, vous l'imputerez ainsi
290  <verb>  <verb>
291  63xxx Dotation aux amortissement  63xxx Dotation aux amortissement
292  à  à
293        2409xxxx Amortissement        2409xxxx Amortissement
294  </verb>  </verb>
295    
296  Evidemment les postes comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont  Evidemment les postes comptables peuvent un peu changer suivant la
297  vous avez adapté votre plan comptable. Faites toutes même attention à ne pas  façon dont
298  mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année passée.  vous avez adapté votre plan comptable. Faites toutes même attention à
299  Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un amortissement  ne pas  
300  doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un document qui décrit  mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année passée.  
301  ce qui est amorti, indique la valeur d'acquisition et quelle somme  Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un amortissement  
302    doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un document qui
303    décrit  
304    ce qui est amorti, indique la valeur d'acquisition et quelle somme  
305  sera amortie sur quelle années.  sera amortie sur quelle années.
306  Le document est de format libre, le mieux est d'utiliser  Le document est de format libre, le mieux est d'utiliser
307  une feuille du tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit être amorti.  une feuille du tableur d'OpenOffice.org pour résumer tout ce qui doit
308  Ce document est appelé tableau d'amortissement. Attention les montants sont hors tva !!!!  être amorti.  
309    Ce document est appelé tableau d'amortissement. Attention les montants
310    sont hors tva !!!!
311  <verb>  <verb>
312  exemple :  exemple :
313  bureau valeur d'acquisition 500euros acheté en 2003  bureau valeur d'acquisition 500euros acheté en 2003
# Line 304  Total à amortir en 2003 = 100 (pour le b Line 325  Total à amortir en 2003 = 100 (pour le b
325  </verb>  </verb>
326  </sect2>  </sect2>
327  <sect2> Les dépenses non admises  <sect2> Les dépenses non admises
328  <p> Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autre de 50% des restaurants, 25% des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années antérieures.  <p> Dans la fiscalité belge,
329    il s'agit entre autre de 50% des restaurants, 25% des frais de voiture
330    (taxes de roulage, car wash...),  
331    des versements anticipés d'impôt et des paiements des impôts d'années
332    antérieures.
333    
334  Vous devez donc utilisez le compte 67xxx pour diminuer les charges de leur partie non déductible  Vous devez donc utilisez le compte 67xxx pour diminuer les charges de
335    leur partie non déductible
336  </sect2>  </sect2>
337  <sect2>Reclassement des Charges, Produits et Dettes  <sect2>Reclassement des Charges, Produits et Dettes
338  <p> Il faut tout d'abord retrouver toutes les fournisseurs non payés au 31 décembre et vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans  le courant de janvier ou de février. Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon on devra penser que la dette a été payé par le gérant ou que la dette est toujours due. Cela doit se règler au cas par cas.  <p> Il faut tout d'abord retrouver toutes les fournisseurs non payés
339    au 31 décembre  
340  Il faut aborder la régularisation des comptes de charges et des produits (comptes 490, 491, 492, ,493) , les dettes supérieures à un an échéant dans l'année... (doit être complèté).  et vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans  le courant de janvier ou
341  </sect2>  de février.  
342    Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon on devra
343    penser  
344    que la dette a été payé par le gérant ou que la dette est toujours
345    due.  
346    Cela doit se règler au cas par cas.
347    
348    Il faut aborder la régularisation des comptes de charges et des
349    produits (comptes 490, 491, 492, ,493) , les dettes supérieures à un
350    an échéant dans l'année... (doit être complèté).  </sect2>
351    
352  <sect2>Les variations de stocks  <sect2>Les variations de stocks
353  <p>En fin d'année, il faut faire l'inventaire du stocks. Soit on a plus de marchandise que ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une réduction de charge (340 à 6094) soit on aura moins de marchandise que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des charges (6094 à 340). (INCOMPLET)  <p>En fin d'année, il faut faire l'inventaire du stocks. Soit on a
354    plus de marchandise que ce qu'il est  
355    inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une réduction de charge
356    (340 à 6094) soit on aura moins de marchandise que
357    prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des charges (6094 à
358    340). (INCOMPLET)
359    
360  </sect2>  </sect2>
361  <sect2>Compte de l'exploitant  <sect2>Compte de l'exploitant
362  <p>Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou la créance.  <p>Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide.
363    Donc ces paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque.
364    La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas d'une dette envers
365    le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur le gérant.
366    Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou la créance.
367    
368    
369  </sect2>  </sect2>
370  <sect2> Affectation du résultat  <sect2> Affectation du résultat
371  <p>La dernière étape avant le bilan: affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte  <p>La dernière étape avant le
372     bilan: affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou
373    une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -> bilan pour vérifier,
374    il ne peut pas y avoir de différences entre le total du passif et le
375    total de l'actif. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte
376    ou un bénéfice.
377    
378  </sect2>  </sect2>
379  </sect1>  </sect1>
380  <sect1>Salaire et Compte de gérant  <sect1>Salaire et Compte de gérant
381  <p>Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être utilisé lors du paiement des salaires. Il est important de rappeler qu'en Belgique, il est nécessaire de payer le précompte professionnel.  <p>Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent
382    qu'il prélève ou  
383  </sect1>  qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être utilisé lors
384  </sect>  du
385  <sect> Les modes   paiement des salaires. Il est important de rappeler qu'en Belgique,
386  <p>  il est nécessaire
387  Dans le menu préférence, il existe deux sortes d'interface que vous pouvez utiliser,   de payer le précompte professionnel.
 </p>  
 <sect1>Le mode comptable  
 <p>  
 Dans ce cas, vous verrez votre comptabilité comme un comptable s'attend à la voir  
 avec des postes comptables, des écritures comptables impliquant des  
 débits et des crédits.  
   
 Vous aurez accès à votre comptabilité de façon "brute" avec beaucoup  
 moins de contrôle donc plus de risques de "mal encodé"; l'une des  
 règles comptables est l'irréversibilité des écritures, si vous avez  
 mal encodé, vous devez introduire l'écriture comptable inverse pour  
 corriger, pensez à mettre la mention "correction d'erreur"  
 </sect1>  
 <sect1>Le mode utilisateur  
 <p>  
 Dans ce cas, vous verrez votre comptabilité comme un utilisateur, facture à payer, facture à encoder...  
   
 C'est le profil par défaut des utilisateurs que vous créerez, sans  
 formation comptable particulière  , l'autre  
 profil ne pourrait que vous perturbez, il s'agit pourtant de la même chose mais vue différemment.  
   
 Certaines opérations ne sont cependant possible que dans le profil comptable, il s'agit d'opérations  
 peu fréquentes et qui demande une réelle connaissance de ce domaines pour être encodés correctement  
 par exemple une augmentation de capital, une reprise d'amortissement,  
 écriture d'ouverture d'exercice...  
   
 Les valeurs des articles (vente ou achat) sont dans les fiches mais  
 peuvent être changé lors de la création d'une opération de vente ou  
 d'achat. Les taux de tva aussi sont dans les fiches. Dans la version  
 1.0.0, il ne sera pas possible de la changer lors de la création de  
 l'opération.  
   
 A chaque taux de tva correspond un poste comptable. Pour faire une  
 déclaration, il suffit d'avoir la somme de ce poste pour la période.  
   
388    
389  </sect1>  </sect1>
390  </sect>  </sect>
# Line 380  déclaration, il suffit d'avoir la somme Line 394  déclaration, il suffit d'avoir la somme
394  <item> Vente regroupant les ventes  <item> Vente regroupant les ventes
395  <item> Achat Celui regroupant les achats  <item> Achat Celui regroupant les achats
396  <item> Financier Celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, caisse...)  <item> Financier Celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, caisse...)
397  <item> Opérations divers Et celui regroupant toutes les autres opérations (augmentation de bilan, amortissement  <item> Opérations divers Et celui regroupant toutes les autres
398    opérations (augmentation de bilan, amortissement
399  </itemize>  </itemize>
400    
401  La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement  La première chose à faire quand on crée un journal est de le
402  L'écran est divisé en deux parties, celle du dessus, s'adresse au profil "comptable" celui  paramétrer correctement
403  du dessous au profil utilisateur.<label id="journal_comptable">  L'écran est divisé en deux parties, celle du dessus, est utilisée par
404    les journaux "Opérations Diverses" uniquement  celui
405    du dessous pour les autres journaux.<label id="journal_comptable">
406    
407  Pour le profil comptable, vous devez mettre un filter pour les comptes  Pour le profil comptable, vous devez mettre un filter pour les comptes
408  visibles au débit ou au crédit  visibles au débit ou au crédit
# Line 402  par l'expression ainsi 411* reprendra 41 Line 419  par l'expression ainsi 411* reprendra 41
419    
420  En mode utilisateur, il faut cocher les fiches que l'on souhaite utiliser  En mode utilisateur, il faut cocher les fiches que l'on souhaite utiliser
421  dans ce journal mais avec une exception : les journaux d'opérations diverses  dans ce journal mais avec une exception : les journaux d'opérations diverses
422  n'utilisent jamais les fiches voir <ref id="journal_od" name="Journaux des Opérations diverses">.  n'utilisent jamais les fiches voir <ref id="journal_od" name="Journaux
423    des Opérations diverses">.
424    
425  Il vaut mieux ne pas créer plus de 4 journaux par types, c'est-à-dire  Il vaut mieux ne pas créer plus de 4 journaux par types, c'est-à-dire
426  16 au total, il y a à cela deux raisons : la première est que cela  16 au total, il y a à cela deux raisons : la première est que cela
# Line 423  ajouter le client, la date et évidemment Line 441  ajouter le client, la date et évidemment
441  <p>Les rabais et remises ne sont pas prévues dans la version 1.0.0  <p>Les rabais et remises ne sont pas prévues dans la version 1.0.0
442    
443  <p>La ligne du bas vous permet de faire des petits calculs rapide  <p>La ligne du bas vous permet de faire des petits calculs rapide
444  (exemple: 1+2*3.2)...  Il suffit d'utiliser la touche de tabulation ou  (exemple: 1+2*3.2)...  Ne surtout pas faire (ENTER) !
 de cliquer ailleur pour voir le résultat.  
445    
446  </sect1>  </sect1>
447  <sect1> Journal Financiers  <sect1> Journal Financier
448  <p> Uniquement pour gérer les comptes en banque, visa, bref tout ce  <p> Uniquement pour gérer les comptes en banque, visa, bref tout ce
449  qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération  qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération
450  diverses mais bien le paiement de ces prêts).  diverses mais bien le paiement de ces prêts).
# Line 534  La dette du client diminue Line 551  La dette du client diminue
551    
552    
553  </verb>  </verb>
554  <p> Il n'est pas possible de modifier un encodage mais vous pouvez l'annuler.  <p> Il n'est pas possible de modifier un encodage mais vous pouvez
555  Attention cependant de ne pas annuler l'annulation !!! Quand vous  l'annuler.
556     Quand vous
557  cliquez sur Confirmer soyez sûr de ce que vous faites.  cliquez sur Confirmer soyez sûr de ce que vous faites.
558    
559  </sect1>  </sect1>
560  <sect1>Achat  <sect1>Achat
561  <p> En mode utilisateur, c'est supposé être intuitif.  <p> Dans les journaux d'achats, un filtre vous empêchent de faire des
562    erreurs.
563    
564  <p> Si vous ramenez du matériel, vous pouvez soit annuler l'opération  <p> Si vous ramenez du matériel, vous pouvez soit annuler l'opération
565  d'achat, soit utiliser les quantités négatives.  d'achat, soit utiliser les quantités négatives.
# Line 723  achats et ventes de la même marchandise, Line 742  achats et ventes de la même marchandise,
742  stock pour deux différentes marchandise, vous ne serez plus en mesure  stock pour deux différentes marchandise, vous ne serez plus en mesure
743  de faire la différence entre ces 2 marchandises dans le stock.  de faire la différence entre ces 2 marchandises dans le stock.
744    
745  <p>Dans le mode utilisateur, les achats et les ventes vont  <p>Les achats et les ventes vont
746  automatiquement mettre le  stock à jour. Dans le mode comptable ce  automatiquement mettre le  stock à jour si on fait ces opérations dans
747  n'est pas le cas !  les journaux achats et ventes uniquement.
748    
749  <sect1> Gestion de stock  <sect1> Gestion de stock
750  <p> Dans le menu avancé vous verrez l'item stock, dans le mode  <p> A terminer
 comptable, il n'est pas possible de gérer le stock. Il faut rechanger  
 son mode par défaut à User.  
751    
752  </sect1>  </sect1>
753  </sect>  </sect>
754  <sect> Rapprochement  <sect> Rapprochement
755  <p>En mode utilisateur, vous pouvez lier des opérations entre elles,  <p>Vous pouvez lier des opérations entre elles,
756  en général ce seront des paiements qui correspondent à des  en général ce seront des paiements qui correspondent à des
757  factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous  factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous
758  permettre de mieux voir ce qui concerne quoi.  permettre de mieux voir ce qui concerne quoi.
# Line 767  clôturer une période avant de faire la d Line 784  clôturer une période avant de faire la d
784  les erreurs.  les erreurs.
785    
786  <p> Ensuite, vous pourrez centraliser. Pour l'instant, la clôture des  <p> Ensuite, vous pourrez centraliser. Pour l'instant, la clôture des
787  périodes se fait par (mode utilisateur): "Paramètre -> période" et la  périodes se fait par : "Paramètre -> période" et la
788  centralisation se fait par le menu "Avancé -> Centralise".  centralisation se fait par le menu "Avancé -> Centralise".
789    
790  </sect1>  </sect1>

Legend:
Removed from v.1.18  
changed lines
  Added in v.1.19

savannah-hackers-public@gnu.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26